• 索引号:003222039/200811-00029
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  • 组配分类:年度财政预决算
  • 发布文号:
  • 发布机构:凤阳县官塘镇
  • 生成日期:2008-11-06
  • 生效时间:2008-11-06 00:00
  • 废止时间:2028-11-06 00:00
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  • 信息名称:官塘镇2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案报告
  • 发布人:官塘镇办公室
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官塘镇2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案报告

官塘镇2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案报告

(2008年1月12日镇第十三届人民代表大会第二次会议)

各位代表:

  我受官塘镇人民政府的委托,向本次大会报告官塘镇2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案,请审议。

2007年,在官塘镇党委、政府正确领导下,全镇上下坚持把发展作为财政工作的第一要务;把大力组织收入,提高保障能力作为财政工作重点;把推进依法理财,规范各项管理作为财政工作核心;把深化财政改革,建立公共财政作为财政内在动力。摆脱了大灾之年给官塘镇经济带来的困境,通过全镇上下的一致努力,圆满地完成了2007年财政预算的各���指标,实现了当年收支平衡,并略有节余。

一:2007年财政预算收支执行情况

(一):收入部分:随着税费改革的不断深入,为促进政府机关依法行政,强化征收机关依法征税。从2006年起,国、地税收入任务不列入乡镇财政预算,年终决算,由县统筹核算。

本级财政预算收入全年完成 3831649元.同比上年的2859890元,增加了971759元,增长了34%

1:财政补助收入完成3502451元;其中:

(1) 财政体制应补助2,052,338;

(2) 各项追加指标1242028

(3) 计划生育社会抚养费返回207985元;(抚养费征收上划县金库,按计生部门规定返回75%部分,纳入预算收入之内)

2:行政单位预算外资金收入完成329198元;

 ():一般预算支出完成3823547元,同比上年增加了642561元,增长了22%

1:一般公共服务支出完成1626623元;其中

(1)人大经费支出35995.5元;

(2)政府机关经费支出841570元;

(3)共产党机关经费支出150905元;

(4)财政事务支出53330.5

(5)人口与计划生育事务支出544822元

2.文化、广播事务支出33546.5

3.行政和事业单位离退休支出127824.5

4.优抚(抚恤)金支出207979:主要是伤残、烈军属、复员军人、退伍军人生活补助;

5.农村及其他社会救济支出(主要是五保户供养)392828元

6.自然灾害生活救济支出660,000元;

7.城乡社区事务支出32452元

8.农林水事务支出620248元:其中

(1)农业事业机构225655元,(农机、农技、农经、水产、畜牧)

(2)村级组织补助支出348156元

(3)农村公益事业支出18150元

(4)水利事务支出28287元

9.其他支出122046元

本级财政在县财政局和官塘镇党委、政府关心支持下,经过合理的资金调度和支出的规范管理,力争了当年收支平衡,有以下几个因素:

1:财政体制激励了乡镇促进财政增收的积极性。07年镇党委、政府大力招商引资,抓住了机遇,采取多部门、多渠道方式,积极协调去争取上级资金,大大祢补了财政资金的不足。

2:坚持了保工资、保运转的财政管理体制原则,使财政收支预算顺利进行;

3:坚持了财权与事权相统一的原则:从有利于乡镇政权建设和经济发展出发,结合我镇收支情况,做到了权责相结合。有一份钱做一份事,不随意调度吃饭资金和正常办公费,确保了镇各部门工作正常运转,提高了干部支持财政的积极性.

(4)规范了财政收支行为;严格收支两条线的管理;基本上杜绝了坐支行为和不合开支,确保了资金使用效果。

二:2008年财政收支预算

(一) 收入部分:

为进一步规范乡镇财政管理,保障乡镇基本运转,加强基层政权建设,促进农村经济和社会各项事业发展.凤阳县从2006年实行了“重新划分收支范围、统筹核定支出基数、一定三年”的新一轮财政管理体制。结合现行体制,参照我镇07年财政收支完成情况。2008年我镇预算草案编制的指导思想是:以经济建设为中心,优化支出结构,很抓增收节支,提高对重点项目的保障能力,以人为本、富民强镇,加强财政监督。坚持“以收定支、收支平衡、略有节余”的原则来确保各项事业的安全运行。

预算我镇2008年财政预算收入2923046元,其中财政应补助收入2423046元;计生抚养费征收300000元;预算外资金200000元;

(二)一般预算支出部分

1:基本支出(个人和公用部分;共用部分按人均年500元)730656元,同比上年707842元增加228140元,增长了32%

(1) 文化广播事业费94738元

(2) 其他部门事业经费35980元;

(3) 行政离退休经费90000元;

(4)政府机关经费342326元

(5)共产党机关经费145592元;

(6)计生服务费16490元

(7)城镇社区事务费33808元

(8)农业事业机构经费53322元(农口的农机、农技、水产、水利、畜牧部门不列入预算)。

2:社会保障支出283280元,比上年210076元增加73204元,增长了34%;(主要是复员军人、退伍军人、伤残人员待遇的提高)

(1) 恤金26328元;

(2) 其它社会救济20000元;

3:政府基本运转经费200,000元;(政府及镇各部门办公、会议费等)

4:村级补助费及其它生活补助676184元;同比上年增加72000元(主要是五保户补助提高),增长了10%

5:计生专干补助38,000元(按每人每年2000元);

6:社会医疗保险费2007年安排支出是60640元(离休干部年按5,000元、退休干部360元、行政事业单位在职干部含教师200元计算);2008年不再列入预算。

7:其它支出500000元,主要用于城镇基础实施建设和自然灾害以及政府应对的突发性事件等费用。

8:计生费用441,606元(按上级要求的计生投入标准计算)

预算支出合计:2869726元,比2007年预算支出基数的2052338元增加817388元,增长了40%,主要因素:工资制度改革后的套改工资;全年基本工资加上津贴之和6%的城镇医疗保险基金;和10%的住房公积金;每月88元的误餐补助;通讯费均列入当年预算。

以上收支预算数,未考虑人员增减和工资待遇的提高以及未出台的政策因素;民政优抚、社救标准以民政局08年年初指标为准。08年的预算是平衡预算,预算的基本支出部分是刚性支出,必须保证完成。预算支出的实现必须有收入做保证,预算收入的关键是要努力增加预算外资金收入。分析07年财政决算,事业单位的过大的支出就是计生支出。07年计生经费支出达544822元,占全年一般预算支出15%,占一般公共服务支出的33%。全镇人均投入达16元,远远超过计生部门规定的标准.计划生育工作近几年来一直是我镇的主体工作,也是影响我镇经费正常运转的主要因素,因此,正确处理好工作与费用的关系是预算执行过程中要重点考虑的因素,否则政府及各部门工作的正常运转就有阻碍。因此,2007年预算任务能否顺利进行,还要靠上上下下紧密配合来实现,有以下几点意见:

(1) 坚持竭励与约束相结合的原则。充分利用好地方的自然优势,鼓励招商引资,发展农村经济;积极同上级部门协调,争取可用资金,促进财政增收;规范财政收支行为,强化资金使用监督。

(2) 镇村要紧密配合,加大对社会抚养费的征收力度;对城镇土地建设、矿山资源开发、水产养殖要规范化管理,协调好各有关部门,严格控制乱建、乱采、乱养的不良现象,实行以村民自治为主体,镇村共管、管理费统筹的模式,按有关规定,拓宽事业性收费渠道,增加预算外资金,来祢补预算内资金的不足。

(3) 加强对预算外资金的管理,规范财政管理秩序;进一步做到财权和事权相统一,紧紧围绕收入去安排支出。

(4) 大力压缩一般消费性支出,不盲目举债,优化支出结构。

(5) 随着城镇经济的发展,城镇规划和招商引资方面,要考虑政府性债务风险,做到取之有道。

(6) 坚持依法理财,强化财政收支监督,积极适应财政管理体制改革,强化财政内部监督约束机制,提高管理水平,打造一只能干事、会干事、干好事、不出事的财政管理队伍。

各位代表,在官塘镇党委、政府关心支持下,在镇职各部门和村两委班子的积极配合下,通过全镇上下的共同努力,官塘镇2007年收支预算已圆满完成,但2008年预算任务仍然艰巨。我们坚信:在今后工作中一定会紧紧围绕在镇党委、政府的周围,积极响应上级主管部门的号召,努力为地方财政聚好财、理好财、用好财,当好党委、政府的后勤参谋。积极协调好各部门的工作关系,努力增收节支,共同来完成2008年年初预算任务。进一步深化财政补贴农民资金管理和支付方式的改革,充分利用好行政服务中心为民服务窗口,认真落实好“一卡式”发放机制,充分发挥财政的职能作用;07年我镇打卡发放财政补贴农民资金17项,发放资金5401231.86元。继续深化以“乡财县管乡用”为主要内容的乡镇财政管理方式改革;健全与县会计核算中心内部控制体系,实现网上申报、审核、拨付程序;强化乡镇财务管理和监督。展望官塘的美好前景,让我们携手共进,努力完成2008年财政收支预算,为官塘镇经济发展而努力奋斗。

预祝大会圆满成功!谢谢!

2008年1月12日

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