• 索引号:MH0030107010020180100001
  • 主题分类:财政、金融、审计  综合政务  
  • 组配分类:部门预算
  • 发布文号:
  • 发布机构:凤阳县经济和信息化局
  • 生成日期:2018-01-26
  • 生效时间:2018-01-26 00:00
  • 废止时间:2019-01-26 00:00
  • 内容概述:部门预算
  • 关键词:部门预算  
  • 信息来源:
  • 信息名称:凤阳县经信委2018年度部门预算情况
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凤阳县经信委2018年度部门预算情况

凤阳县经济和信息化委员会

2018年部门预算情况

 

目  录

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

四、凤阳县经济和信息化委员会2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

(二)2018年度收入预算情况说明

(三)2018年度支出预算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2.财政拨款支出预算具体情况

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

(八)2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

4.预算绩效管理情况

五、名词解释

六、部门预算表

 

 

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家有关经济和信息化的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全县经济和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

(二) 监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行,制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施,提出经济运行中重大问题的意见和建议,收集、整理、分析和发布有关经济信息。承担工业化、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(三) 研究拟定并组织实施产业政策措施,指导行业发展、行业结构调整,提出重点行业、重点产品的调整方案,指导行业质量管理和安全生产管理工作,联系有关社会中介组织。

(四) 拟订并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策,指导工业和信息产业的技术创新和技术进步,促进工业高新技术产业发展,协调落实利用高新技术改造传统产业的政策、措施,组织工业和信息产业的重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新,加强全县工业和信息行业知识产权保护,促进科研成果产业化,推动产学研联合。

(五) 协调重要物资的紧急调度和综合运输协调工作,制定应急预案,协调解决经济运行中涉及交通、邮电方面的重大问题,组织推动联合运输,做好全县铁路、公路、水运、民航、集装箱、管道运输的衔接和协调工作,协调解决能源生产和市场供需中的重大问题,承担电力行业的管理和运行监测工作,指导电力生产安全管理,协调电力生产的重大问题。

(六) 研究和规划全县工业、信息行业投资布局,定期公布项目投资引导目录,指导除国家拨款以外的工业企业投资和商业性银行贷款的方向,进行项目的登记备案和监督,纳入县发展和改革委员会的总量平衡,指导企业利用外资,开展国际化经营以及智力引进和国际交流合作,负责全县重点技术改造项目的监管和督查。

(七) 拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策措施,参与拟订相关规划,指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展,负责墙体材料革新和建筑材料节能管理工作。

(八) 承担非煤矿山安全生产监督管理责任,负责非煤矿山行业管理工作,指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

(九) 负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导,拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题。

(十) 统筹推进全县信息化工作,组织拟订相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享,承担信息安全管理的责任。

(十一) 根据县政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,对所监管的企业国有资产的保值增值进行监督,加强企业国有资产的管理工作,指导推进国有企业的改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,参与指导企业直接融资工作,推动国有经济结构和布局的战略性调整。

(十二) 代表县政府向国有大中型企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作,依照法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(十三) 通过统计、稽核等方式,对所监管的国有资产的保值增值工作进行监管,建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,维护国有资产出资人的权益。

(十四) 起草国有资产管理的规范性文件,拟定有关规章制度并检查其执行情况,依法指导全县国有资产监督管理工作。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

我委机关行政编制10名。其中:主任1名,副主任2名。事业编制7人,行政工勤编制3人。内设8个股室。与上年比较,增加0户。

纳入我委2018年度部门预算编制范围的单位共2个,包括本委机构和下属事业单位机构。

序  号 

单位名称 

凤阳县经济和信息化委员会

 

三、2018年度主要工作任务

一是继续加强经济运行监测。紧紧围绕年度目标,加强关键指标、重点行业运行调度,确保主要经济指标按序时进度完成。加强对30户重点企业的生产经营情况调研,认真分析、细心研判,第一时间掌握企业生产经营情况,切实做好帮扶指导工作,确保工业经济平稳运行。力争2018年我县规模以上工业企业产值达275亿元,产值增速约9%,增加值66.5亿元,增加值增速约11.5%。

二是继续加快企业创新发展。以产学研合作发展为导向,以推进企业自身创新动力为核心,加快工业企业创新发展。力争2018年实现新认定市级“专精特新”中小企业6户,获批省级“专精特新”中小企业2户以上,省级企业技术中心1户,市级企业技术中心2户。省级中小企业公共服务示范平台1个,小微企业创业基地1个。

三是促进传统产业转型发展。围绕硅基材料、建材、农副食品加工等传统产业,支持企业运用新技术、新工艺,提升发展层次、壮大产业规模,形成产业发展有力支撑,实现产业持续发展。2018年力争全年亿元以上新开工项目10个,新竣工项目10个,新投产项目10个。争取光大国际、福莱特、艾美特等项目成功入规入统。

四是进一步加强企业帮扶力度。把企业帮扶作为常态化工作,持之以恒抓下去。重点放在问题交办和解决力度上,不断开展问题摸排梳理,继续跟进水泥企业落实阶梯电价政策有关事项工作,确保企业平稳健康发展

五是完成各项日常工作、信访工作及上级布置的各项工作。

 

四、凤阳县经信委2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

凤阳县经信委2018年度可支配收入236.5万元,支出预算236.5万元。与2017年预算数相比,收、支总计分别减少229.7万元,下降49.3%。减少原因主要是退休人员养老金在2017年10月由社会保障机构代发,单位不再发放。

(二)2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计236.5万元,其中:财政拨款收入预算236.5万元,占100%。

(三)2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计236.5万元,其中:基本支出182.4万元,占77.12%;项目支出54.1万元,占22.88%。

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

凤阳县经信委2018年度财政拨款收入236.5万元,支出预算236.5万元。与2017年预算数相比,收、支总计分别减少229.7万元,下降49.3%。减少原因主要是退休人员养老金在2017年10月由社会保障机构代发,单位不再发放。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算236.5万元,占本年支出的100%。与2017年预算数相比,财政拨款支出减少229.7万元,下降49.3%。减少原因主要是退休人员养老金在2017年10月由社会保障机构代发,单位不再发放。

2财政拨款支出预算具体情况。

本年支出预算合计236.5万元,其中:基本支出182.4万元,占77.12%;项目支出54.1万元,占22.88%。

具体情况如下:

(1)“一般公共服务”一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(项)预算140.45万元,比2017年预算数减少29.35万元,下降17.1%,主要原因是在职转退休人员增加.

(2)“社会保障和就业”社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位(项)2018年度预算19.76万元,比2017年预算数减少248.44万元,降低92.63%,主要原因退休人员工资转由养老中心统一发放。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)2018年度预算10.37万元,比2017年预算数减少8.43万元,下降44.84%,主要原因是在职转退休人员增加。

(4)“住房保障支出”住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年度预算11.86万元,比2017年预算数减少2.62万元,上涨13.4%,主要原因是工资基数上涨。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说

2018年度财政拨款基本支出预算182.44万元,其中人员经费168.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费13.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

凤阳县经信委2018年度没有政府性基金收入和支出。

(八) 2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

凤阳县经信委2018年度没有国有资本经营预算收入支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。 

“一般公共服务支出”2018年度预算182.4万元,其中:工资福利支出161.7万元,定额公用支出13.7万元,对个人和家庭的补助支出7万元。“社会保障和就业支出”2018年度预算19.8万元,主要用于委机关离退休人员离退休费支出。“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算10.4万元,主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助。“住房保障支出”2018年度预算11.9万元,其中:“住房公积金”预算11.9万元,主要用于委机关按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金等住房改革方面的支出。

2.政府采购情况。 

2018年度凤阳县经信委政府采购支出预算0万元.

3.国有资产占有使用情况。 

2016年2月车辆进入平台管理,凤阳县经信委没有车辆。单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

  1. 预算绩效管理情况。

五、名词解释

财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.  2018年部门国有资本经营预算收支预算表

附件:2018年凤阳县经信委预算公示1-9.xls [76.0 KB]
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