• 索引号:003220391/2018-03539
  • 主题分类:DOC  公民  青少年  公告  财政、金融、审计  
  • 组配分类:政府年度财政预决算
  • 发布文号:
  • 发布机构:凤阳县人民政府(办公室)
  • 生成日期:2018-10-08
  • 生效时间:2018-10-08 00:00
  • 废止时间:2019-10-08 00:00
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  • 信息名称:关于2017年凤阳县县级政府决算的说明
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关于2017年凤阳县县级政府决算的说明

2017年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协监督支持下,全面落实中央及省市一系列决策部署,坚持稳中求进、改革创新,全县经济总体平稳,产业结构优化,改革纵深推进,民生持续改善,财政继续保持良好发展势头,较好地完成了县十六届人大一次会议确定的目标任务。

一、一般公共预算收支决算情况

1、收入决算情况

2017年,县级地方一般预算收入完成189805万元,为年初预算94.2%,增长1.4%。地方一般预算收入中主要项目完成情况:增值税完成48376万元,为预算116.7%,为同期121.6%;企业所得税完成6313万元,为预算111.7%,为同期143.2%;个人所得税完成1914万元,为预算108.6%,为同期124%;资源税完成5560万元,为预算61.8%,为同期122.1%;城市维护建设税完成5425万元,为预算130.9%,为同期152.7%;房产税完成3078万元,为预算49.6%,为同期104.6%;城镇土地使用税完成14309万元,为预算68.1%,为同期85.2%;土地增值税完成9005万元,为预算75%,为同期103.4%;耕地占用税完成13400万元,为预算44.7%,为同期54.4%;契税完成10380万元,为预算115.3%,为同期118.3%。非税收入完成69756万元,为预算118.4%,为同期99.9%。加上级补助收入229036万元,上年结余1891万元,调入资金755万元,调入预算稳定调节基金16873万元,债务转贷收入11232万元,全年一般预算收入总计449592万元。

2、支出决算情况

2017年全县财政支出完成445488万元,为预算126.9%,增长14.1%。主要支出项目完成情况:

一般公共服务支出36855万元,占预算81.7%,占同期108.4%;公共安全支出18845万元,占预算154.5%,占同期120.8%;教育支出100247万元,占预算107.5%,占同期110.6%;科学技术支出20024万元,占预算1464.8%,占同期370%;文化体育与传媒支出4439万元,占预算102%,占同期77.2%;社会保障和就业支出48538万元,占预算108.8%,占同期111.6%;医疗卫生与计划生育支出58332万元,占预算104.8%,占同期130.6%;节能环保支出20512万元,占预算260%,占同期187.1%;城乡社区支出31892万元,占预算360%,占同期195.4%;农林水支出69141万元,占预算165.4%,占同期84.3%;交通运输支出7511万元,占预算123.3%,占同期52.5%;住房保障13113万元,占预算189.5%,占同期118.1%。加上解上级支出89万元,地方政府债务还本支出2148万元,年终结余2600万元,支出总计449592万元。

3、2017年税收返还和转移支付决算情况

2017年,上级对我县返还性收入5622万元,增加665万元,增长13.4%;一般性转移支付收入131662万元,增加18402万元,增长16.2%;专项转移支付收入91752万元,增加6185万元,增长7.2%。

二、政府性基金决算情况

2017年全县政府性基金收入完成142088万元,占预算的143.4%,为上年131.4%。其中:土地出让收入完成127015万元,为上年131.6%。加:上级补助收入4524万元,上年结余1696万元,债务转贷收入78123万元,收入总计226431万元。

政府性基金支出完成176323万元,占预算的177.9%,为上年146.5%。其中:城乡社区支出完成172165万元,为上年146.4%。加:调出资金755万元,债务还本支出46712万元,年终结余2641万元,支出合计226431万元。

三、社会保险基金决算情况

2017年社会保险基金收入完成121928万元,支出105566万元,累计结余118898万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入完成47783万元,支出41361万元,累计结余15189万元;城乡居民基本养老保险基金收入完成14874万元,支出10610万元,累计结余38452万元;居民基本医疗保险基金收入完成42827万元,支出40987万元,累计结余36356万元;失业保险基金收入1194万元,支出794万元,累计结余7132万元;工伤保险基金收入完成1564万元,支出965万元,累计结余4569万元;生育保险基金收入549万元,支出483万元,累计结余2335万元。

四、地方政府债务情况

我县2017年末地方政府债务限额为443656万元,其中一般债限额为286558万元,专项债限额为157098万元。2017年末地方政府债务余额为430587万元,其中:一般债务余额为277652万元,专项债务余额为152935万元。债务余额低于限额。

五、预算绩效工作开展情况

把制度建设作为开展绩效管理的重要环节,印发《凤阳县预算绩效目标管理暂行办法》,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强预算单位支出责任和效率意识。

将绩效目标管理融入部门预算编制流程,要求预算单位在编制部门预算时,除经常性业务经费、修缮购置经费外,50万元以上的项目支出须同时编制预算绩效目标,于“一上”时同步报送预算绩效目标申报表,力求绩效目标管理与预算编制做到同步申报、同步审核、同步批复“三个同步”。

加强预算执行监管和执行结果评价,将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。加强财政支出绩效评价,在普遍开展单位自我评价基础上,选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价。

 

附件:1.2017年度凤阳县一般公共预算收入决算表.pdf [94.1 KB]
附件:2.2017年度凤阳县一般公共预算支出决算表.pdf [103.0 KB]
附件:3.2017年度凤阳县一般公共预算支出功能分类明细表.pdf [341.9 KB]
附件:4.2017年度凤阳县一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表.pdf [133.5 KB]
附件:5.2017年度凤阳县一般公共预算分项目专项转移支付收入决算表.pdf [189.8 KB]
附件:6.2017年度凤阳县一般公共预算基本支出决算表.pdf [94.0 KB]
附件:7.2017年度凤阳县政府性基金收入决算表.pdf [79.7 KB]
附件:8.2017年度凤阳县政府性基金支出决算表.pdf [88.1 KB]
附件:9.2017年度凤阳县政府基金预算分项目专项转移支付收入决算表.pdf [50.7 KB]
附件:10.2017年度凤阳县国有资本经营收入决算表.pdf [68.6 KB]
附件:11.2017年度凤阳县国有资本经营支出决算表.pdf [71.0 KB]
附件:12.2017年度凤阳县社会保险基金收入决算表.pdf [86.5 KB]
附件:13.2017年度凤阳县社会保险基金支出决算表.pdf [86.7 KB]
附件:14.2017年度凤阳县政府债务限额余额情况表.pdf [68.8 KB]
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