首页 > 县法院信息公开 > 信息浏览
  • 索引号:0000001070200/2018-00003
  • 主题分类:公安、安全、司法、国防  
  • 组配分类:财政决算
  • 发布文号:
  • 发布机构:县法院
  • 生成日期:2018-10-16
  • 生效时间:2018-10-16 00:00
  • 废止时间:2019-10-16 00:00
  • 内容概述:凤阳县人民法院2017年部门决算情况
  • 关键词:决算  
  • 信息来源:
  • 信息名称:凤阳县人民法院2017年决算情况
  • 发布人:
  • 浏览次数:5663

凤阳县人民法院2017年决算情况

凤阳县人民法院2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

2018年10月

 

 

 

目 录

 

第一部分 凤阳县人民法院概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 凤阳县人民法院2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 凤阳县人民法院2017年部门决算表(附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   凤阳县人民法院概况

一、部门职责

人民法院是国家的审判机关,依照法律规定独立行使审判权,担负着惩治刑事犯罪,维护社会治安,调解民商、行政、经济关系,维护社会和谐稳定的职责。人民法院由同级人民代表大会产生,向其报告工作,并接受上级人民法院的监督和指导。

二、部门设置

从决算单位构成看,凤阳县人民法院2017年度部门决算包括院本级决算,与预算一致。

纳入凤阳县人民法院2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤阳县人民法院本级

 

 

第二部分   凤阳县人民法院2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4098.23万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计4235.54万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入增加900.34万元,增长28.15%;支出增加630.21万元,增长17.48%。主要原因:一是案件数量上升,相应行政事业性收费及罚没收入增加;财政拨付人员经费增加。二是案件数量上升导致费用支出加大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4098.23万元,其中:财政拨款收入4098.23万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4235.54万元,其中:基本支出1929.02万元,占45.54%;项目支出2306.52万元,占54.46%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计4098.23万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4235.54万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收入增加900.34万元,增长28.15%;财政拨款支出增加630.21万元,增长17.48%。主要原因:一是案件数量上升,相应行政事业性收费及罚没收入增加;财政拨付人员经费增加。二是案件数量上升导致费用支出加大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入4098.23万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加900.34万元,增长28.15%。主要原因一是案件数量上升,相应行政事业性收费及罚没收入增加;二是财政拨付人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4235.54万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加630.21万元,增长17.48%。主要原因一是人员经费每年增长;二是案件数量上升导致费用支出加大。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4235.54万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出4017.79万元,占94.86%;社会保障和就业(类)支出125.87万元,占2.97%;医疗卫生与计划生育(类)支出91.87万元,占2.17%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2903.07万元,支出决算为4235.54万元,完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资普调,人员经费增加;二是案件数量增长,各项运行成本加大。其中基本支出1929.02万元,占45.54%;项目支出2306.52万元,占54.46%。具体情况如下:

 (1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为2664.69万元,支出决算为3901.33万元,完成年初预算的146%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资普调,人员经费增加;二是案件数量增长,各项运行成本加大。

 (2)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为106.46万元,决算数大于预算数的主要原因是案件数量增长,各项运行成本加大。

 (3)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是案件数量增长,各项运行成本加大。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为112.24万元,支出决算为110.36万元,决算数小于预算数的主要原因是2017年10月起退休人员工资由县社会保障事业管理中心发放。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.52万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年度有1名退休人员死亡,发放一次性抚恤支出。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为61.26万元,支出决算为91.87万元,完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是涉及人口与计划生育案件的经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1929.02万元,其中人员经费1572.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费356.65万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

凤阳县人民法院2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,凤阳县人民法院机关运行经费356.65万元,比2016年增加59.48万元,增长20.02%,主要原因是案件数量增长,保障单位运行,购买货物和服务支出增加。

(二)政府采购情况。

2017年度,凤阳县人民法院政府采购支出总额667.33万元,其中:政府采购货物支出627.06万元,授予小微企业合同金额627.06万元,占政府采购支出总额的93.97%;政府采购工程支出7.88万元,授予小微企业合同金额7.88万元,占政府采购支出总额的1.18%;政府采购服务支出32.39万元,授予小微企业合同金额32.39万元,占政府采购支出总额的4.85%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,凤阳县人民法院共有车辆13辆,其中一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
    (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,凤阳县人民法院未编制和批复预算绩效目标,故未开展预算绩效目标自评。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  凤阳县人民法院2017年部门决算表

详见附表:

  1. 收入支出决算总表
  2. 收入决算表
  3. 支出决算表
  4. 财政拨款收入支出决算总表
  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

                         

 

 

       

附件:附表1 收入支出决算总表.xlsx [11.9 KB]
附件:附表2 收入决算表.xlsx [11.1 KB]
附件:附表3 支出决算表.xlsx [11.8 KB]
附件:附表4 财政拨款收入支出决算总表.xlsx [11.5 KB]
附件:附表5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xlsx [12.0 KB]
附件:附表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx [12.5 KB]
附件:附表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx [11.5 KB]
扫一扫在手机打开当前页