• 索引号:758506144/2018-00254
  • 主题分类:三农  农业、林业、水利  
  • 组配分类:本部门“三公”经费
  • 发布文号:
  • 发布机构:凤阳县农业农村局
  • 生成日期:2018-10-16
  • 生效时间:2018-10-16 00:00
  • 废止时间:2019-10-16 00:00
  • 内容概述:凤阳县农业委员会 2017年部门决算情况
  • 关键词:决算  
  • 信息来源:
  • 信息名称:凤阳县农业委员会 2017年部门决算情况
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凤阳县农业委员会 2017年部门决算情况

目 录

 

第一部分 凤阳县农业委员会概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 凤阳县农业委员会2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 凤阳县农业委员会2017年部门决算表(附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  凤阳县农业委员会概况

一、部门主要职能

  1、贯彻执行国家和省市农业农村经济发展的方针政策和法律法规;拟订农业和农村经济发展战略、政策、中长期规划并组织实施;落实涉农的财政、税收、价格、金融保险等相关政策。

    2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督、落实减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

    3、指导主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施;会同有关部门组织指导农业标准化、规模化生产;引导农业产业结构、农村经济结构的调整和产品品质的改善;提出农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见,按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目;拟订农业开发规划,配合有关部门组织实施农业综合开发。

 4、拟订农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划、措施并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;拟订大宗农产品市场体系建设规划;提出大宗农产品市场流通的政策建议,培育、保护和发展农产品品牌;协调指导特色农产品开发。

5、承担农产品质量安全监管的责任。参与拟订地方农业生产技术规程;依法指导农产品质量认证管理,监测并发布有关农产品质量安全信息;指导落实农业检验检测体系建设;执行执业兽医和官方兽医管理制度。

6、组织协调农业生产资料市场体系建设;组织协调种子(种苗)、农药、兽药(鱼药)、饲料、饲料添加剂、肥料等农业投入品的质量监测和依法监管工作。负责包括生猪定点屠宰监管职责在内的畜禽屠宰执法工作。

7、负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控,监测疫情并组织扑灭;协调落实农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作;组织协调动植物的防疫、内检工作;负责兽医医政和渔政监管工作;负责动物及其产品检疫、动物卫生监督行政执法工作;负责本县行政区域内渔港、渔船和系统内企业的安全生产监管工作。

8、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情;组织种子、化肥等救灾物资储备,提出农业生产救灾资金、物资安排建议,指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

9、管理农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务工作。

10、拟订农业科技、技术推广的规划、计划和措施;组织实施科教兴农战略,承担农科教统筹协调工作;管理、推广农业科技成果;指导农业职业教育和农业职业技能开发工作。

11、承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关工作;组织协调农业专业技术人员的继续教育和农民技术培训工作;承担农村劳动力转移就业培训有关工作。

12、拟订并实施农业生态建设规划,组织指导农业面源污染治理工作,指导农业生态环境建设,促进生态农业和循环农业的发展;拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施,依法管理耕地质量;指导渔业水域的开发利用,组织保护水生野生动植物工作;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作。

13、承担农业对外合作交流和国外智力引进工作;参与农业对外贸易和援助工作;按照管理权限,负责农业利用外资项目工作。

14、组织实施“菜篮子”工程,负责“菜篮子”产品种植、养殖生产过程的质量安全监管,牵头协调制定全县“菜篮子”发展的政策措施。

15、承担农业农村经济的综合协调工作,指导新农村建设和现代农业发展。

16、承担县农村工作领导小组办公室、县扶贫工作领导小组办公室的日常工作。

17、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,凤阳县农业委员会2017年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算,及凤阳县扶贫工作领导小组办公室,与预算比较,增加1户,凤阳县扶贫工作领导小组办公室为新成立单位,无人员编制,无法单独编制决算,并入农委本级编制决算

纳入凤阳县农业委员会2017年度部门决算编制范围的单位共10个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

凤阳县农业委员会本级(含农广校、县“三农”工作指挥部办公室、县美好乡村建设指挥部、县小岗现代农业示范区建设指挥办公室以及县扶贫工作领导小组办公室办、县江淮分水岭综合治理领导小组办公室县委、县农村综合产权交易中心、县农村土地确权登记颁证试点工作领导小组办公室、凤阳县扶贫工作领导小组办公室)

2

凤阳县水产局(含乡镇4个水产站)

3

凤阳县能源办

4

凤阳县畜牧兽医局(含15个乡镇基层畜牧站)

5

凤阳县农业技术推广中心(含县土肥站、县植保站、以及15个乡镇基层农技站)

6

 

凤阳县种子管理站

7

凤阳县农业行政执法大队

8

 

凤阳县农产品质量安全检测站

9

凤阳县渔政渔港渔船监督管理站站

10

凤阳县农业专科学校

 

 

第二部分  凤阳县农业委员会2017年度部门决算说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计12856.1万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计12856.1万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少7998.1万元,降低38.35%,主要原因:林业局和粮食局财务指标分离出去。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8752.68万元,其中:财政拨款收入8727.73万元,占99.71%;事业收入24.96万元,占0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12845.41万元,其中:基本支出7285.37万元,占56.72%;项目支出1006.04万元,占43.28%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计12827.56万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计12827.56万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少7912.82万元,降低38.15%,主要原因:林业局和粮食局财务指标分离出去。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入6121.82万元,占本年收入的69.94%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少9565.84万元,降低60.98%。主要原因:林业局和粮食局财务指标分离出去。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出10210.96万元,占本年支出的79.49%。与2016年相比,财政拨款支出减少3178.97万元,降低23.74%。主要原因:林业局和粮食局财务指标分离出去。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出10210.96万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出591.54万元,占5.79%; “医疗卫生与计划生育支出”支出296.27万元,占,2.90%; “节能环保支出”支出9.16万元,占0.09%;农林水(类)支出9178.4万元,占89.89%;住房保障(类)支出135.59万元,占1.33%。

 

 

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为2493.79万元,支出决算为10210.96万元,完成年初预算的409.46%。决算数大于预算数的主要原因一是增资;二是省市县追加项目经费。其中基本支出2576.83万元,占25.24%;项目支出7454.14万元,占74.76%。具体情况如下:

1.“社会保障和就业”年初预算为600.58万元,支出决算为591.54万元,完成年初预算的98.49%,决算数小于预算数的主要原因是10月份以后退休人员工资纳入社保。其中其中:“归口管理的行政单位离退休”决算192.14万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算398.64万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出;抚恤金0.77万元,主要用于所属全额拨款事业单位伤残抚恤金支出。

2.“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为148.43万元,支出决算数位296.27万元,完成年初预算的199.60%,决算数大于预算数的主要原因是10月份增加单位社保缴费。其中:“突发公共卫生事件应急处理”突发公共卫生事件应急处理“决算2.34万元;“食品安全事务”决算150.47万元;“行政单位医疗”决算19.94万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算123.53万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3.“节能环保支出”年初预算为0万元,支出决算数位9.16万元,决算数大于预算数的主要原因是省市县追加环境治理项目经费,主要为其他污染防治支出。

4.“农林水”年初预算为1604.08万元,支出决算数位9178.4万元,完成年初预算的572.20%,决算数大于预算数的主要原因是省市县增加各种农业项目经费及扶贫项目经费支出。其中主要用于行政运行479.26万元、事业运行1455.95万元、科技转化与技术推广779.29万元、农业病虫害防治209.12万元、农产品质量安全45.47万元、执法监管2.50万元、防灾救统计监测与信息服务6万元、农业生产支持补贴1105万元、农业组织化与产业化经发展1304.49万元、  农业资源保护修复与利用911.29万元‘其他农业支出424.73万元、扶贫行政运行70万元、生产发展270.52万元、其他扶贫支出1919.85万元、其他农林水支出194.93万元。

5.“住房保障支出”年初预算为140.70万元,支出决算数位135.59万元,完成年初预算的96.37%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。其中:“住房公积金”决算135.59万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2756.83万元,其中人员经费2658.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费98.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、、差旅费、、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2605.9万元,本年支出2605.9万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

  1.  征地和拆迁补偿支出2605.9万元,年初预算为0万元,支出决算数位2605.9万元,决算数大于预算数的主要原因是临时追加预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度凤阳县农业委员会机关运行经费98.06万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2017年度凤阳县农业委员会政府采购支出总额159.54万元,其中:政府采购货物支出159.54万元。授予中小企业合同金额159.54万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额24.90万元,占政府采购支出总额的15.6%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,凤阳县农业委员会共有车辆7辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

 

根据预算绩效管理要求,凤阳县农委未组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评

凤阳县农委本级及农委下属单位,均未对本部门(本级)、单位整体支出开展绩效自评。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 凤阳县农业委员会2017年部门决算表

详见附表:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

附件:凤阳县农业委员会2017年部门决算表.XLS [90.0 KB]
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