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  • 索引号:0006401070200/2018-00001
  • 主题分类:三农  农业、林业、水利  
  • 组配分类:财政决算
  • 发布文号:
  • 发布机构:县林业局
  • 生成日期:2018-10-17
  • 生效时间:2018-10-17 00:00
  • 废止时间:2019-10-17 00:00
  • 内容概述:凤阳县林业局 2017年部门决算情况
  • 关键词:决算  
  • 信息来源:
  • 信息名称:凤阳县林业局 2017年部门决算情况
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凤阳县林业局 2017年部门决算情况

凤阳县林业局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年10月

 

 

 

目 录

 

第一部分 凤阳县林业局概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 凤阳县林业局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 凤阳县林业局2017年部门决算表(附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第一部分凤阳县林业局概况

一、部门职责

1、负责全县林业及其生态建设和监督管理。贯彻执行国家和省市林业及其生态建设的方针政策和法律法规。拟订林业地方性政策规定并监督实施;拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及重大林业工程建设的年度计划并组织实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督落实全县造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划;指导落实各类公益林和商品林的培育,指导落实植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督、落实全民义务植树、造林绿化工作;承担县绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。

3、承担全县森林资源保护监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额,监督检查林木的凭证采伐、运输;组织指导林地管理,拟订林地保护利用规划并指导实施;审核并监督森林资源的使用,负责依法应由上级林业主管部门批准的林地征用、占用的申报审核工作。

4、组织、指导、落实全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;依法组织、指导、落实全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;承担濒危物种进出口和重点保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作;按规定负责全县森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作;负责猎枪弹具的管理并监督狩猎情况。

5、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划,组织实施湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用;协调指导有关国际湿地公约的履约工作。

6、承担推进全县林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林工作,指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

7、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担县森林防火指挥部的具体工作;承担林业行政执法监管的责任,指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍;指导、落实全县林业重大违法案件的查处;指导、落实全县林业有害生物的防治及检疫工作。

8、承担组织、指导、监督林业产业发展的责任;负责编制全县林业产业发展规划。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用;参与林业产业标准草拟和林产品质量监督工作。

9、研究提出全县林业发展的经济调节建议,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;编制部门预算并组织实施,管理县级林业资金,监督全县林业资金的管理和使用,监管县级国有林业资产;申报和组织实施重点林业建设项目。

10、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门设置

从决算单位构成看,凤阳县林业局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无增减。纳入凤阳县林业局2017年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

序号  单位名称 
 1  凤阳县林业局本级   
 2  凤阳县白云山林场
 3  凤阳县大银山林场
 4  凤阳县曹店林场
 5  凤阳县苗圃场

 

 

第二部分凤阳县林业局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计7696.26万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计7696.26万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入增加5843.14万元,增长315.31%;支出增加7113.86万元,增长1221.47%。增长的原因是凤阳县林业局自2016年9月财务独立核算,1月-8月收入支出在县农业委员会。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计6425.54万元,其中:财政拨款收入6425.54万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7696.26万元,其中:基本支出607.04万元,占7.89%;项目支出7089.22万元,占92.11%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计7696.26万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计7696.26万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,收入增加5843.14万元,增长315.31%;支出增加7113.86万元,增长1221.47%。增长的原因是凤阳县林业局自2016年9月财务独立核算,1月-8月收入支出在县农业委员会。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2187.68万元,占本年收入的34.05%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加404.78万元,增长22.70%。增长的原因是凤阳县林业局自2016年9月财务独立核算,1月-8月收入支出在县农业委员会。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3458.4万元,占本年支出的44.94%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2944.82万元,增长573.39%。增长的原因是凤阳县林业局自2016年9月财务独立核算,1月-8月收入支出在县农业委员会。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3458.4万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出151.09万元,占4.37%;医疗卫生与计划生育(类)支出12.83万元,占0.37%;节能环保(类)支出981.23万元,占28.37% ;农林水(类)支出2313.25万元,占66.89%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为546.43万元,支出决算为3458.4万元,完成年初预算的632.91%。决算数大于预算数的主要原因一是提高工资待遇;二是省市县追加项目经费。其中基本支出607.04万元,占17.55%;项目支出2851.36万元,占82.45%。具体情况如下:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为144.41万元,支出决算为151.09万元,决算数大于预算数的主要原因是提高工资待遇。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为24.77万元,支出决算为12.83万元,完成年初预算的51.8%,决算数小于预算数的原因是县财政实际下达指标数少于年初预算数。

(3)节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项)和退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)。年初预算为0万元,其他退耕还林支出决算为973.23万元,其他天然林保护支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因是省市县追加项目经费。

(4)农林水支出(类)农业(款)、林业(款)行政运行、病虫害控制、机关服务、林业事业机构、森林培育、森林生态效益补偿、林业执法与监督、林业检疫检测、林业防灾减灾、其他林业支出(项)。年初预算为377.24万元,支出决算为2313.25万元,其中:行政运行197.39万元,病虫害控制581万元、机关服务20.22万元、林业事业机构204.26万元、森林培育979.82万元、森林生态效益补偿129.85万元、林业执法与监督1万元、林业检疫检测25.75万元、林业防灾减灾139.58万元、其他林业支出34.38万元。决算数大于预算数的原因是省市县追加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出607.04万元,其中人员经费590.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、生产补贴、住房公积金等;公用经费16.41万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入4237.86万元,本年支出4237.86万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为4237.86万元。决算数大于预算数的主要原因是省市县追加项目经费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,凤阳县林业局机关运行经费16.41万元,比2016年减少15.63万元,下降48.78%,主要原因是部门非税收入比上年减少了29.97万元。

(二)政府采购情况。

2017年度,凤阳县林业局政府采购支出总额590.49万元,其中:政府采购货物支出122.49万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出468万元。授予中小企业合同金额468万元,占政府采购支出总额79.26%,其中:授予小微企业合同金额122.49万元,占政府采购支出总额的20.74%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,凤阳县林业局共有车辆2辆,一般执法执勤用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,凤阳县林业局未编制和批复预算绩效目标,故未开展预算绩效自评。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。   

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及公务接待费等。

第四部分凤阳县林业局2017年部门决算表

详见附表:

  1. 收入支出决算总表
  2. 收入决算表
  3. 支出决算表
  4. 财政拨款收入支出决算总表
  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

附件:凤阳县林业局2017年部门决算公开附表.xlsx [37.9 KB]
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