• 索引号:0000001070200/2018-00015
  • 主题分类:综合政务  
  • 组配分类:财政决算
  • 发布文号:
  • 发布机构:县政法委员会
  • 生成日期:2018-10-17
  • 生效时间:2018-10-17 00:00
  • 废止时间:2019-10-17 00:00
  • 内容概述:凤阳县委政法委 2017年部门决算情况
  • 关键词:决算  
  • 信息来源:
  • 信息名称:凤阳县委政法委 2017年部门决算情况
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凤阳县委政法委 2017年部门决算情况

凤阳县委政法委2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年10

 

 

 

目 录

 

第一部分 凤阳县委政法委概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 凤阳县委政法委2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 凤阳县委政法委2017年部门决算表(附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第一部分  凤阳县委政法委概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央和省、市、县委有关政法工作的方针、政策和工作部署,统一政法各部门的思想和行动。

2、根据中央和省、市、县委总的要求,对本县一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

3、组织、协调全县社会治安综合治理工作,推动各项工作的落实。指导乡镇政法和社会综合治理工作的开展。对本县签状单位的社会治安综合治理工作进行组织、指导、检查、督促。

4、组织、协调、指导维护本县社会稳定工作。

5、组织、协调、指导全县防范和处理“法轮功”及其它邪教和对社会有危害气功组织问题的工作等。

6、组织、推动依法治县方略的实施,调查研究实施中存在的问题,向县委提出建议。

7、检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合本县实际,研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施。

8、严格监督和大力支持政法各部门依法行使职权,指导、协调政法各部门分工负责、密切配合、相互制约;督促、推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件。协助纪检监察部门查处政法干警重大违法违纪案件。

9、认真抓好政法队伍建设和领导班子建设,协助县委及县委组织部做好政法各部门领导干部和乡镇综治领导干部的管理、培养、考察、考核工作。

10、组织指导政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,并通过改革进一步加强政法工作。

11、办理县委、县人民政府及市委政法委交办的其它工作。

二、部门设置

从决算单位构成看,凤阳县委政法委2017年度部门决算只有本级决算,与预算比较,不变。

纳入凤阳县委政法委2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

凤阳县委政法委本级

 

第二部分  凤阳县委政法委2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计363.09万元(含年初结转结余),支出总计363.09万元。与2016年相比,收入增加34.94万元,增加11%,支出增加34.94万元,增加11%,主要原因是综治工作的持续推进和信访维稳压力大、任务重。

二、收入决算情况说明

本年收入合计315.51万元,其中:财政拨款收入315.51万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计363.09万元,其中:基本支出187.38万元,占52%;项目支出175.71万元,占48%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计363.09万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计363.09万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,收入增加34.94万元,增加11%,支出增加34.94万元,增加11%,主要原因是综治工作的持续推进和信访维稳压力大、任务重。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入315.51万元,占本年收入的87%,一般公共预算财政拨款收入增加15.3万元,增长5%。主要原因是综治工作的持续推进和信访维稳压力大、任务重。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出363.09万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加34.94万元,增长11%。主要原因综治工作的持续推进和信访维稳压力大、任务重。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出363.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出307.63万元,占85%;社会保障和就业(类)支出43.97万元,占12%;医疗卫生与计划生育支出6.21万元,占2%;住房保障(类)支出5.29万元,占1%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为243.55万元,支出决算为363.09万元,完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因是综治工作的持续推进和信访维稳压力大、任务重。其中基本支出187.38万元,占52%;项目支出175.71万元,占48%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.44万元,决算数大于预算数的主要原因是上年招商引资奖励资金结转。

(2)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为184.37万元,支出决算数为267.7万元,完成年初预算的145%,决算数大于预算数的主要原因是上年资金结转,综治办维稳办综合经费等。

(3)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算数为39.49万元,决算数大于预算数的主要原因是党建经费增长、综治办维稳办综合经费等。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为47.68万元,支出决算为43.97万元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员经费减少。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)年初预算为6.21万元,支出决算为6.21万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为5.29万元,支出决算为5.29万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出187.39万元,其中人员经费172.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费14.64万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县委政法委2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度凤阳县委政法委机关运行经费14.64万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

)政府采购情况。

2017年度凤阳县委政法委政府采购支出总额4.5万元,其中:政府采购货物支出4.5万元,占政府采购支出总额100%。授予中小企业合同金额4.5万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额4.5万元,占政府采购支出总额的100%。

)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,凤阳县委政法委共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的专用设备0台(套)。

关于2017年度预算绩效情况说明

县政法委2017年度未编制和批复预算绩效目标,故未开展预算绩效目标自评。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    

、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  凤阳县委政法委2017年部门决算表

详见附表:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:附件1:收入支出决算总表.xlsx [11.0 KB]
附件:附件2:收入决算表.xlsx [11.1 KB]
附件:附件3:支出决算表.xlsx [11.2 KB]
附件:附件4:财政拨款收入支出决算总表.xlsx [10.6 KB]
附件:附件5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xlsx [12.1 KB]
附件:附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.xlsx [12.4 KB]
附件:附件7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx [10.5 KB]
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