• 索引号:003220391/2018-04780
  • 主题分类:财政、金融、审计  综合政务  
  • 组配分类:资金来源(按比例或数额)
  • 发布文号:无编号
  • 发布机构:凤阳县人民政府(办公室)
  • 生成日期:2018-01-26
  • 生效时间:2018-01-26 00:00
  • 废止时间:2021-01-26 00:00
  • 内容概述:凤阳县人民政府办公室2018年预算情况
  • 关键词:凤阳人民政府办公室  
  • 信息来源:凤阳县人民政府办公室
  • 信息名称:凤阳县人民政府办公室2018年预算情况
  • 发布人:凤阳县人民政府办公室
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凤阳县人民政府办公室2018年预算情况

目  录

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

四、凤阳县人民政府办公室2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

(二)2018年度收入预算情况说明

(三)2018年度支出预算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2.财政拨款支出预算具体情况

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

(八)2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

4.预算绩效管理情况

五、名词解释

六、部门预算表

 

 

一、部门主要职能

(一)负责县政府会议准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(二)协助县政府领导组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。根据县政府领导指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确向县政府领导反映情况,提出建议。

(三)研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项,提出审核、处理意见,报县政府领导审批。

(四)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府贯彻落实县政府决定事项及县政府领导有关指示的情况,及时向县政府领导报告。

(五)负责县政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向县政府领导报告重要情况,传达和督促落实县政府领导的指示。

(六)协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(七)根据县政府领导的指示或工作需要,组织协调县政府有关部门的工作。

(八)协调督促县人民政府工作范围内的人大议案、建议和政协提案办理工作。

(九)推进依法行政工作,指导政府系统法制建设。

(十)组织贯彻执行国家外事、侨务政策,办理全县涉外事务和处理日常侨务工作。

(十一)负责全县政府系统电子政务建设和县政府门户网站建设,做好县政府信息公开发布工作。

(十二)根据县委、县政府的部署和要求,负责政办口的指导、协调和相关活动的组织落实工作。

(十三)办理县政府领导交办的其他事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,凤阳县人民政府办公室2018年度部门预算是本级预算,与上年相比无变化。

纳入凤阳县人民政府办公室2018年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号 单位
1 凤阳县人民政府办公室

三、2018年度主要工作任务

凤阳县人民政府办公室2018年主要工作任务:贯彻落实党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神,围绕县委、县政府中心工作,认真做好综合调研、会务、文电处理、事务管理、后勤保障等工作,为县政府机关正常运转做好服务;强化督查督办,确保县委、县政府各项决策落到实处;组织开展法制培训和法制教育,为政府决策提供法律依据,指导监督政府机关开展依法行政工作,做好规范性文件审查备案,承办行政复议事项;做好政府门户网站的运行保障,积极搭建网络问政平台,认真办理网民留言和建议,全面做好政务信息公开工作;贯彻执行外事侨务有关政策规定,认真做好因公出国(境)审查和外事侨务工作;组织落实县政府机关全天侯值班值守工作,认真负责地做好市(县)长热线电话以及群众投诉和意见办理工作;完善应急体系建设,协助政府领导及时快速处理各类应急事件;负责协调各级、各地来凤公务活动的安排,协调落实县政府组织的重大活动安排。

四、凤阳县人民政府办公室2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计717.32万元,支出预算总计717.32万元。与2017年预算数相比,收、支总计各增加20.52万元,增长2.94%,主要原因:一是人员工资增长;二是增加人员餐补、车补及养老保险缴费等科目。

(二)2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计717.32万元,其中:财政拨款收入预算717.32万元,占100%。

(三)2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计717.32万元,其中:基本支出383.32万元,占53.44%;项目支出334万元,占46.56%。

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计717.32万元,支出预算总计717.32万元,与2017年预算相比,财政拨款收、支总计各增加20.52万元,增长2.94%,主要原因:一是人员工资增长;二是增加人员餐补、车补及养老保险缴费等科目。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算717.32万元,占本年支出的100%。与2017年预算数相比,财政拨款支出增加20.52万元,增长2.94%。主要原因:一是人员工资增长;二是增加人员餐补、车补及养老保险缴费等科目。

2.财政拨款支出预算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为717.32万元,支出预算为717.32万元。其中基本支出383.32万元,占53.44%;项目支出334万元,占46.56%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2018年度预算625.71万元,比2017年预算数增加70.12万元,增长12.62%,主要原因:一是人员工资增长;二是增加人员餐补、车补及养老保险缴费等科目。其中:“行政运行”预算625.71万元,主要用于员工资福利、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

(2)“社会保障和就业”2018年度预算43.11万元,比2017年预算数减少50.4万元,降低53.9%,主要原因是退休人员工资转由养老中心统一发放。其中:“机关事业单位基本养老保”预算43.11万元,主要用于单位养老保险缴费支出。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算22.63万元,比2017年预算数减少1.62万元,降低6.68%,主要原因是在职转退休人员缴费基数降低。其中:“行政单位医疗”预算22.63万元,主要用于单位医疗保障方面的支出。

(4)“住房保障支出”2018年度预算25.87万元,比2017年预算数增加2.43万元,增长10.37%,主要原因是人员经费增加。其中:“住房公积金”预算25.87万元,主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算383.32万元,其中人员经费339.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金;公用经费43.43万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

凤阳县人民政府办公室2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

(八) 2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

凤阳县人民政府办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2018年度凤阳县人民政府办公室机关运行经费43.43万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2018年度凤阳县人民政府办公室政府采购支出预算8.35万元,其中:政府采购货物支出预算8.35万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,凤阳县人民政府办公室共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

4.预算绩效管理情况。

凤阳县人民政府办公室2018年预算未编制和批复绩效目标,故未开展预算绩效自评。

五、名词解释

财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

附件:1.2018年部门收支预算总表.xls [34.0 KB]
附件:2.2018年部门收入预算总表.xls [16.0 KB]
附件:3.2018年部门支出预算总表.xls [19.0 KB]
附件:4.2018年部门财政拨款收支预算总表.xls [35.0 KB]
附件:5.2018年部门一般公共预算支出预算表.xls [19.0 KB]
附件:6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表.xls [19.0 KB]
附件:7.2018年部门政府性基金预算收支预算表.xls [19.0 KB]
附件:8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表.xls [18.0 KB]
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