• 索引号:003220391/2019-00250
  • 主题分类:其他  DOC  财政、金融、审计  综合政务  
  • 组配分类:资金来源(按比例或数额)
  • 发布文号:无编号
  • 发布机构:凤阳县人民政府(办公室)
  • 生成日期:2018-10-16
  • 生效时间:2018-10-16 00:00
  • 废止时间:2023-10-16 00:00
  • 内容概述:凤阳县人民政府办公室2017年部门决算
  • 关键词:决算  
  • 信息来源:凤阳县人民政府办公室
  • 信息名称:凤阳县人民政府办公室2017年部门决算
  • 发布人:凤阳县人民政府办公室
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凤阳县人民政府办公室2017年部门决算

凤阳县人民政府办公室2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年10月

  

 

目 录 

第一部分 凤阳县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 凤阳县人民政府办公室2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 凤阳县人民政府办公室2017年部门决算表(附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第一部分  凤阳县人民政府办公室概况

一、部门职责

(一)负责县政府会议准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(二)协助县政府领导组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。根据县政府领导指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确向县政府领导反映情况,提出建议。

(三)研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项,提出审核、处理意见,报县政府领导审批。

(四)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府贯彻落实县政府决定事项及县政府领导有关指示的情况,及时向县政府领导报告。

(五)负责县政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向县政府领导报告重要情况,传达和督促落实县政府领导的指示。

(六)协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(七)根据县政府领导的指示或工作需要,组织协调县政府有关部门的工作。

(八)协调督促县人民政府工作范围内的人大议案、建议和政协提案办理工作。

(九)推进依法行政工作,指导政府系统法制建设。

(十)组织贯彻执行国家外事、侨务政策,办理全县涉外事务和处理日常侨务工作。

(十一)负责全县政府系统电子政务建设和县政府门户网站建设,做好县政府信息公开发布工作。

(十二)根据县委、县政府的部署和要求,负责政办口的指导、协调和相关活动的组织落实工作。

(十三)办理县政府领导交办的其他事宜。

二、部门设置

从决算单位构成看,凤阳县人民政府办公室2017年度部门决算是本级决算,与预算比较,无增减。

纳入凤阳县人民政府办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号 单位
1 凤阳县人民政府办公室

 

第二部分  凤阳县人民政府办公室2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计883.83万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计883.83万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加23.41万元,增长2.72%,主要原因:一是人员经费增加,二是年初结转和结余。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计873.9万元,其中:财政拨款收入873.9万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计883.83万元,其中:基本支出883.83万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计883.83万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计883.83万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加23.41万元,增长2.72%,主要原因:一是人员经费增加,二是年初结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入873.9万元,占本年收入的100%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加15.24万元,增长1.77%。主要原因是人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出883.83万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加33.87万元,增长3.98%。主要原因是人员经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出883.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出730.5万元,占82.65%;社会保障和就业(类)支出102.64万元,占11.61%;医疗卫生与计划生育(类)支出24.25万元,占2.74%;节能环保(类)支出3万元,占0.34%;住房保障(类)支出23.44万元,占2.65%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为696.79万元,支出决算为883.83万元,完成年初预算的126.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中基本支出883.83万元,占100%。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为555.59万元,支出决算为730.5万元,完成年初预算的131.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为93.51万元,支出决算为92.23万元,完成年初预算的98.63%,决算数小于预算数的主要原因是2017年9月退休人员纳入社保。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.41万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡追加预算抚恤金。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24.25万元,支出决算为24.25万元,完成年初预算的100%。

(5)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是财政本年追加。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为23.44万元,支出决算数位23.44万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出883.83万元,其中人员经费655.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费228.29万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

凤阳县人民政府办公室2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,凤阳县人民政府办公室机关运行经费228.29万元,比2016年增加16.11万元,增长7.59%,主要原因是购买货物和服务增加。

(二)政府采购情况。

2017年度,凤阳县人民政府办公室政府采购支出总额7万元,其中:政府采购货物支出7万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额7万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,凤阳县人民政府办公室共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的专用设备1台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

凤阳县人民政府办公室2017年预算未编制和批复绩效目标,故未开展预算绩效自评。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  凤阳县人民政府办公室2017年部门决算表

详见附表:

    1、收入支出决算总表

    2、收入决算表

    3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

    5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:1.收入支出决算总表.xls [35.0 KB]
附件:2.收入决算表.xls [35.0 KB]
附件:3.支出决算表.xls [34.5 KB]
附件:4.财政拨款收入支出决算总表.xls [35.0 KB]
附件:5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls [36.5 KB]
附件:6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.xls [37.5 KB]
附件:7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls [33.0 KB]
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