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  • 主题分类:综合政务  
  • 组配分类:部门预算
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  • 发布机构:凤阳县编办
  • 生成日期:2018-01-23
  • 生效时间:2018-01-23 00:00
  • 废止时间:2020-01-29 00:00
  • 内容概述:凤阳县机构编制委员会办公室2018年 部门预算情况
  • 关键词:部门预算  
  • 信息来源:编办
  • 信息名称:凤阳县机构编制委员会办公室2018年部门预算情况
  • 发布人:编办
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凤阳县机构编制委员会办公室2018年部门预算情况

凤阳县机构编制委员会办公室2018年部门预算情况

 

 

 

2018年1月

 

 

 

目  录

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

四、凤阳县编办2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

(二)2018年度收入预算情况说明

(三)2018年度支出预算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2.财政拨款支出预算具体情况

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

(八)2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

4.预算绩效管理情况

五、名词解释

六、部门预算表

 

 

 

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,起草机构编制规范性文件,拟定机构编制有关政策,并督促落实。

(二)负责全县行政管理体制改革总体规划组织实施工作,拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施;指导协调督促各乡镇各部门落实行政管理体制改革和机构改革有关工作。

(三)负责全县党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

(四)审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关,县人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案。

(五)协调县委各部门、县政府各部门、县委部门和县政府部门间以及县与乡镇的职责分工。

(六)拟定县党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,县人民团体机关的机构设置与调整方案;管理县直部门和乡镇行政编制;负责做好县直、乡镇及工业园区的机构编制管理工作。

(七)拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制;审核全县各类事业单位的设置;审批全县股级以下事业单位和冠以凤阳县名称的事业单位设置;组织实施事业单位机构编制标准和管理办法;指导协调督促全县事业单位落实管理体制改革和机构编制管理有关工作。

(八)负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》,开展全县事业单位登记管理,承担全县事业单位登记管理工作。

(九)负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制改革和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查,开展机构改革方案落实情况和县政府部门“三定”规定执行情况的评估工作。

(十)负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责全县参照公务员管理事业单位职责审核工作;负责全县机关、参照公务员管理及全县事业单位人员招录(聘)机构编制审核工作;负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作;负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利单位网上名称工作。

(十一)承办县委、县政府和市县机构编制委员会交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,凤阳县编办2018年度部门预算包括局本级预算(无事业单位)预算,与上年比较,无变化。

纳入凤阳县编办2018年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序  号

单位名称

1

凤阳县机构编制委员会办公室本级

2

 

  三、2018年度主要工作任务

(一)深化“放管服”改革,进一步规范政府权力运行

1、持续推进清单制度的优化调整和完善。根据部署,在2017年规范完善县级行政许可项目的基础上,对权责清单行政许可项目外其他九种权力中拟申请类行政权力事项进行规范。进一步完善权责清单动态管理机制,适时出台县级政府权责清单2018年本,使权责清单更加规范有序、便民高效。

2、对县乡公共服务清单和县级中介服务清单进行规范、完善和调整,不断提高公共服务质量和效率。

3、加强权力清单和责任清单项目库管理,积极配合有关部门推进权力清单和责任清单网上运行平台建设。

4、不断完善县政府权力运行监管细则,建立健全权力运行考核评估制度,保障政府权力规范运行。

(二)深入学习研究党政机构改革方案精神,注重抓好重点领域改革,扩大改革成果

1、认真贯彻党中央关于推进地方机构改革的决策部署,深入学习研究党政机构改革方案精神,开展调查研究,根据统一部署,进一步做好政府职能转变工作,认真做好新一轮党政机构改革各项准备工作,适时启动机构改革。

2、准确掌握情况,积极配合做好审计、环保机构监察执法省以下垂直管理制度改革工作。

3、结合县级公立医院编制周转池制度的建立,制定完善配套管理制度,为县级公立医院人才队伍建设提供编制保障。

(三)稳步推进事业单位分类改革

根据单位职责变化等情况,适时做好事业单位类别动态调整工作。准确掌握我县承担行政职能事业单位和生产经营类事业的情况,根据省市统一部署,稳步推进事业单位分类改革工作。

(四)加强和创新机构编制管理,管好用好执政资源

1、严格执行安徽省行政和事业机构设置编制管理规定,进一步规范机构编制事项工作程序,严格控制机构编制总量。强化机构编制实名制管理,盘活机构编制存量,做好机构编制日常管理工作。

2、强化机构编制监督检查,认真落实机构编制监督检查巡视工作。充分发挥“12310”举报电话等平台作用,自觉接受社会公众监督。

(五)切实加强机构编制部门自身建设

2018年县编办将把党的政治建设摆在首位,把认真学习贯彻落实党的十九大精神作为重中之中,切实加强编办党支部建设,不断提升机构编制部门的凝聚力和工作执行力。在提高管理水平,提升服务质量,创新机构编制管理机制方面下功夫,切实提高编制部门服务科学发展、服务重大战略、服务各项改革的能力和水平,不断提高办事效率,扎实做好机构编制工作。

 

四、凤阳县编办2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计85万元,支出预算总计85万元。与2017年预算数相比,收、支总计各增加23.8万元,增长38.8%,主要原因是2017年底新增工作人员2名编入2018年度预算导致,新增了一次性奖励、住房公积金以及养老保险缴费等科目。

(二)2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计85万元,其中:财政拨款收入预算85万元,占100;事业收入预算0万元,占0%;经营收入预算0万元,占0%;其他收入预算0万元,占0%。

(三)2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计85万元,其中:基本支出55万元,占65%;项目支出30万元,占35%;经营支出0万元,占0%。

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计85万元,支出预算总计85万元,与2017年预算相比,财政拨款收、支总计均增加23.8万元,主要原因2017年底新增工作人员2名编入2018年度预算导致,新增了一次性奖励、竹筏公积金以及养老保险缴费等科目。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算85万元,占本年支出的100%。与2017年预算数相比,财政拨款支出增加23.8万元,主要原因是2017年底新增工作人员2名编入2018年度预算导致。

2财政拨款支出预算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为85万元,支出预算为100万元。其中基本支出55万元,占65%;项目支出30万元,占35%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2018年度预算72万元,比2017年预算数增加20.2万元,增长39%,主要原因一是原非部门预算纳入部门预算;二是人员增加,2018年度预算增加人员2名;三是人员经费项目增加,新增了一次性奖励、养老保险缴费等科目,人员和公用经费增加;四是人员调资等。其中:“行政运行”预算42万元,主要用于人员工资、奖金、办公费。“其他一般公共服务支出”预算30万元,主要用于办公费。

(2)“社会保障和就业”2018年度预算6万元,比2017年预算数增加1.8万元,增长43%,主要原因是人员增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算0万元。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算3万元,比2017年预算数增加0.5万元,增长20%,主要原因是增加工作人员及工资调增导致基数增加。其中:“行政单位医疗”预算3万元,主要用于机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算0万元;“其他医疗保障支出”预算0万元。

(4)“住房保障支出”2018年度预算4万元,比2017年预算数增加1.3万元,增长48%,主要原因是人员增加及人员调资导致基数增加。其中:“住房公积金”预算4万元,“提租补贴”预算0万元,主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说

2018年度财政拨款基本支出预算34.2万元,其中人员经费55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费30万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新等。

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县编办2018年度没有政府性基金收入和支出。

(八)2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

县编办2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1机关运行经费。

2018年度凤阳县编办机关运行经费81.5万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2政府采购情况。

2018年度凤阳县编办政府采购支出预算3.5万元,其中:政府采购货物支出预算3.5万元,政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。

3国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,凤阳县编办无公务车辆;无单位价值200万以上的大型设备。

4.预算绩效管理情况。

2018年,凤阳县编办未编制和批复预算绩效目标。

 

五、名词解释

财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

六、部门预算表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.  2018年部门国有资本经营预算收支预算表

 

附件:凤阳县编办2018年部门预算公开表格.xls [87.5 KB]
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