凤阳县经济和信息化委员会
2017年部门决算
2018年10月
目 录
第一部分 凤阳县经信委概况
一、部门职责
二、部门设置
第二部分 凤阳县经信委2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 凤阳县经信委2017年部门决算表（附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
凤阳县经济和信息化委员会
2017年部门决算情况
第一部分 凤阳县经信委概况
一、部门职责
凤阳县经济和信息化委员会的主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关经济和信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全县经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
（二）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布有关经济信息。承担工业化、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（三）研究拟定并组织实施产业政策措施，指导行业发展、行业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；指导行业质量管理和安全生产管理工作工作；联系有关社会中介组织。
（四）拟订并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策，指导工业和信息产业的技术创新和技术进步，促进工业高新技术产业发展，协调落实利用高新技术改造传统产业的政策、措施；组织工业和信息产业的重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新，加强全县工业和信息行业知识产权保护，促进科研成果产业化；推动产学研联合。
（五）协调重要物资的紧急调度和综合运输协调工作，制定应急预案，协调解决经济运行中涉及交通、邮电方面的重大问题；组织推动联合运输，做好全县铁路、公路、水运、民航、集装箱、管道运输的衔接和协调工作；协调解决能源生产和市场供需中的重大问题；承担电力行业的管理和运行监测工作，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题；负责全县盐业行政管理工作。
（六）研究和规划全县工业、信息行业投资布局，定期公布项目投资引导目录；指导除国家拨款以外的工业企业投资和商业性银行贷款的方向，进行项目的登记备案和监督，纳入县发展和改革委员会的总量平衡；指导企业利用外资、开展国际化经营以及智力引进和国际交流合作，负责全县重点技术改造项目的监管和督查。
（七）拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策措施；参与拟订相关规划；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理工作。
（八）承担非煤矿山安全生产监督管理责任，负责非煤矿山行业管理工作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。
（九）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。
（十）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施，协调信息化建设中的重大问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享，承担信息安全管理的责任。
（十一）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，对所监管的企业国有资产的保值增值进行监督，加强企业国有资产的管理工作；指导推进国有企业的改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；参与指导企业直接融资工作；推动国有经济结构和布局的战略性调整。
（十二）代表县政府向国有大中型企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；依照法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（十三）通过统计、稽核等方式，对所监管的国有资产的保值增值工作进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准；维护国有资产出资人的权益。
（十四）起草国有资产管理的规范性文件，拟定有关规章制度并检查其执行情况；依法指导全县国有资产监督管理工作。
（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门设置
从决算单位构成看，从决算单位构成看，凤阳县经济和信息化委员会2017年度部门决算包括局本级决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
凤阳县经济和信息化委员会 |
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2 |
…… |
第二部分 凤阳县县经信委2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.2017年度收入总计751.18万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计751.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支各总计减少了224.6万元，分别各降低23%。主要原因是我委退休64人的工资已由人社局统一发放。
2.2017年度财政拨款支出年初预算为466.2万元，支出决算为751.18万元，完成年初预算的161.13%。决算数大于预算数的主要原因一是我委行政单位离退休人员数60多名，离退休工资支出大；二是增加了征地和拆迁补偿支出；三是增加了其他扶贫支出。具体如下：
（1 ）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算90万元，支出决算为270.65，完成年初预算的300%，决算数大于预算数的原因是新增加事业单位人员7名费用增加。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为268.2万元，支出决算为240.07万元，完成年初预算的89.5%，决算数与预算数基本持平。
（3）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.72万元，决算数大于预算数的原因是离退休人员存在死亡。
（4）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.8万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）和其他环境保护管理事务（项）。年初预算为565.5万元，支出决算为980.1万元，完成年初预算的173%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及相关支出增加。
（6）节能环保支出（类）环境保护管理事项（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，决算数大于预算数的主要原因是，年初部门预算时没有列入。
（7）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.45万元，决算数大于预算数的主要原因是，征地拆迁补偿的工作并非常规工作，年初部门预算时没有列入。
（8）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是，扶贫的工作并非常规工作，年初部门预算时没有列入。
（9）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.72万元，决算数大于预算数的主要原因是，其他支持中小企业发展和管理支出工作并非常规工作，年初部门预算时没有列入。
（10）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为9.4万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的100%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计751.18万元，其中：财政拨款收入694.33万元，占92.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转结余收入56.85万元，占7.6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计751.18万元，其中：基本支出751.18万元，占100%；结余分配和年末结转结余0元；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计751.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计751.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，收、支各总计减少了224.6万元，分别各降低23%。主要原因是退休人员工资由人社局统一发放。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入624.88万元，占本年收入的83.2%，与2016年相比减少242.24万元，下降25.9%。主要原因是2016年度发放工业大会奖励金，资金占比过大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出681.73万元，占本年支出的90.8%。与2016年相比减少185.39万元，下降21.3%。主要原因是人员经费和商贸事务的减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为681.73万元，支出决算为681.73万元，完成年初预算的100%。其中基本支出681.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
具体情况如下：1.一般公共服务支出270.65万元，主要用于机关人员基本工资支出及行政运行支出。2.社会保障和就业支出288.79万元，主要用于委机关离退休人员费用支出及死亡抚恤金支出。3.医疗卫生与计划生育支出18.75万元，主要用于行政事业单位医疗保险等支出。4.节能环保支出1.36万元，主要用于委资源股室办公费用支出。5.农林水支出60万元，主要用于扶贫及其他扶贫支出。
6.资源勘探信息等支出32.72万元，主要用于支持中小企业发展及管理支出。7.住房保障支出9.45万元，主要用于人员的住房公积金支出。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出681.73万元，其中人员经费552.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、医疗费、助学金、奖励金；商品和服务支出129.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。具体情况如下：1.一般公共服务支出270.65万元，主要用于机关人员基本工资支出及行政运行支出。2.社会保障和就业支出288.79万元，主要用于委机关离退休人员费用支出及死亡抚恤金支出。3.医疗卫生与计划生育支出18.75万元，主要用于行政事业单位医疗保险等支出。4.节能环保支出1.36万元，主要用于委资源股室办公费用支出。5.农林水支出60万元，主要用于扶贫及其他扶贫支出。
6.资源勘探信息等支出32.72万元，主要用于支持中小企业发展及管理支出。7.住房保障支出9.45万元，主要用于人员的住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出681.73万元，其中人员经费552.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、医疗费、助学金、奖励金；商品和服务支出129.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017年政府性基金预算本年收入69.45万元，本年支出69.45万元。具体情况说明如下：
征地和拆迁补偿的支出（项），年初预算为694500元，支出决算数694500元，完成年初预算的100%。
八、其他重要事项的情况说明
- （一）机关运行经费。
2017年度凤阳县经济和信息化委员会机关运行经费支出270.65万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年增加73.06万元，增长37%，主要原因是扶贫工作、非煤矿山检查及道口安全检查带来的办公费、印刷费、差旅费增加。
（二）政府采购情况。
2017年度凤阳县经济和信息化委员会政府采购支出总额74131元，其中：政府采购货物支出74131元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。主要用于增加单位办公用品，电脑设备和打印设备。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，凤阳县经济和信息化委员会无车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度凤阳县经济和信息化委员未开展此项。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 凤阳县县经信委2017年部门决算表
详见附表：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件：支出决算表.xlsx
皖公网安备 34112602000129号